2020年度

东至县胜利镇人民政府部门决算

（本级）

公开单位：胜利镇人民政府

公开日期：2021年9月24日

第一部分胜利镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分胜利镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分胜利镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分胜利镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，开发人才引进项目，不断培育市场体系，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策；

（二）全面实施乡村振兴战略，制定实施村镇建设规划，组织农村基础设施的建设，统筹落实重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（三）强化公共服务，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，推进政务村务公开；

（四）负责组织农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，完善农业社会化服务体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（五）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作，落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境；

（七）加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制；

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县胜利镇人民政府2020年度部门决算包括机关本级决算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，与预算一致。

纳入东至县胜利镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	胜利镇人民政府本级

第二部分胜利镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：胜利镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2054.89	一、一般公共服务支出		1644.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出		0
三、上级补助收入	0	三、国防支出		0
四、事业收入	0	四、公共安全支出		0
五、经营收入	0	五、教育支出		0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出		0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		78.36
		九、卫生健康支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		266.60
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、自然资源海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		65.20
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0
		二十二、其他支出		0
		二十三、债务还本支出		0
		二十四、债务付息支出		0
本年收入合计	2054.89	本年支出合计		2054.89
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	2054.89	总计		2054.89

二、2020年度收入决算表

								公开02表
部门：胜利镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2054.89	2054.89	0	0	0	0		0	0
201	一般公共服务支出	1644.72	1644.72	0	0	0	0		0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1644.72	1644.72	0	0	0	0		0	0
2010301	行政运行	1644.72	1644.72	0	0	0	0		0	0
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	0	0	0	0		0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0	0	0	0		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	0	0	0	0		0	0
212	城乡社区支出	266.6	266.6	0	0	0	0		0	0
21203	城乡社区公共设施	266.6	266.6	0	0	0	0		0	0
2120303	小城镇基础设施建设	266.6	266.6	0	0	0	0		0	0
221	住房保障支出	65.20	65.20	0	0	0	0		0	0
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0	0	0	0		0	0
2210201	住房公积金	65.20	65.20	0	0	0	0		0	0

三、2020年度支出决算表

								公开03表
部门：胜利镇人民政府								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2054.89	1781.52	273.37	0	0	0
201			一般公共服务支出	1644.72	1637.95	6.77	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1644.72	1637.95	6.77	0	0	0
2010301			行政运行	1644.72	1637.95	6.77	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78.37	78.37	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	0	0	0	0
212			城乡社区支出	266.6	0	266.6	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	266.6	0	266.6	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	266.6	0	266.6	0	0	0
221			住房保障支出	65.20	65.20	0	0	0	0
22102			住房改革支出	65.20	65.20	0	0	0	0
2210201			住房公积金	65.20	65.20	0	0	0	0

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：胜利镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2054.89	一、一般公共服务支出		1644.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		0	0
		三、国防支出		0	0
		四、公共安全支出		0	0
		五、教育支出		0	0
		六、科学技术支出		0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出		0	0
		八、社会保障和就业支出		78.37	0
		九、卫生健康支出		0	0
		十、节能环保支出		0	0
		十一、城乡社区支出		266.6	0
		十二、农林水支出		0	0
		十三、交通运输支出		0	0
		十四、资源勘探信息等支出		0	0
		十五、商业服务业等支出		0	0
		十六、金融支出		0	0
		十七、援助其他地区支出		0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出		0	0
		十九、住房保障支出		65.20	0
		二十、粮油物资储备支出		0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0	0
		二十二、其他支出		0	0
		二十三、债务还本支出		0	0
		二十四、债务付息支出		0	0
本年收入合计	2054.89	本年支出合计		2054.89	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余		0	0
一般公共预算财政拨款	0				0
政府性基金预算财政拨款	0				0
总计	2054.89	总计		2054.89	0

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

											公开05表
部门：胜利镇人民政府										金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	2054.89	1781.52	273.37	2054.89	1781.52	273.37	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	1644.72	1637.95	6.77	1644.72	1644.72	6.77	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	1644.72	1637.95	6.77	1644.72	1637.95	6.77	0	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	1644.72	1637.95	6.77	1644.72	1637.95	6.77	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	78.37	78.37	0	78.37	78.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	78.37	78.37	0	78.37	78.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	78.37	78.37	0	78.37	78.37	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	266.6	0	266.6	266.6	0	266.6	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	266.6	0	266.6	266.6	0	266.6	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	266.6	0	266.6	266.6	0	266.6	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	65.20	65.20	0	65.20	65.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	65.20	65.20	0	65.20	65.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	65.20	65.20	0	65.20	65.20	0	0	0	0	0

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：胜利镇人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1051.35	302	商品和服务支出	513.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.26	30201	办公费	71.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.88	30202	印刷费	25.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	68.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.54	30205	水费	8.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.36	30206	电费	69.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.18	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	14.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	14.26	30213	维修（护）费	1.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.34	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	23.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	146.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.30	30227	委托业务费	86.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	61.22	30239	其他交通费用	47.81	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1267.69	公用经费合计					513.83

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：胜利镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：胜利镇人民政府						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：胜利镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

编制单位：胜利镇人民政府金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	56.80	23.88
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	35.34	23.59
公务用车购置及运行维护费	21.46	0.29
其中：公务用车运行维护费	21.46	0.29
公务用车购置费	0.00	0

第三部分、胜利镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计2054.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2054.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，支出总计各增加380.25万元，增加22.71%，主要原因：一是人员经费增加；二是镇内各项建设费用增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2054.89万元，其中：财政拨款收入2054.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2054.89万元，其中：基本支出1781.52万元，占87%；项目支出273.37万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计2054.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2054.89万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加380.25万元，增长22.71%。主要原因：一是人员经费增加；二是乡内各项建设费用增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2054.89万元，占本年收入的100%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2054.89万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款增加380.25万元，增长22.71% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为649.02万元，支出决算为1644.72万元，完成年初预算的253.42%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员经费支出增加；二是年底一次性奖励增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.01万元，支出决算数为78.36万元，完成年初预算的223.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，缴款基数调增。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为168.5万元，支出决算为266.6万元，完成年初预算的158.22%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为26.03万元，支出决算为65.2万元，完成年初预算的250.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，缴款基数调增。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1781.52万元，其中：

人员经费1267.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费513.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

胜利镇人民政府2020年度没有政府性基金收入和支出。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

胜利镇人民政府2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县胜利镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.88万元，完成年初预算的42.04%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为23.59万元，完成年初预算的66.8%，公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成年初预算的1.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年胜利镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出23.59万元, 与2019年度决算相比，减少2.8万元，下降10.6%，下降的原因是从严控制公务接待支出。2020年东至县胜利镇人民政府国内公务接待共300批次（其中外事接待0批次），2952人次（其中外事接待0人次）。主要是用于部门公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.29万元，与2019年度决算相比，增加0.0004万元，增长0.14%。增加的原因是本年度车辆燃油费支出增加。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，东至县胜利镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度东至县胜利镇人民政府运行经费554.50万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2020年度东至县胜利镇人民政府采购支出总额6.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，东至县胜利镇人民政府共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分其他说明

无